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龙8国际科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发表时间:2019-11-05   19:32:24 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

龙8国际科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:龙8国际科学技术局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:龙8国际科学技术局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)科技局本级的基本职能:

1.组织贯彻国家、自治区有关科技发展的方针、政策、法规;牵头拟订龙8国际科技发展规划,起草科技发展的规范性文件并监督实施;组织开展科技行政执法工作。

2.负责龙8国际各类科技计划的编制和组织实施;负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究; 牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.负责编制和实施重点实验室等科技基地计划;会同有关部门拟订重大创新基地建设规划, 提出科研条件保障的规划和建议,推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

5.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法, 促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设; 组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关;指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

6.会同有关部门拟订促进产学研相结合的相关政策、制定科技成果推广政策;指导技术转移和科技成果转化工作;组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;负责科技成果管理工作。

7.提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作;审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

8. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

9.负责市科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

10. 负责龙8国际的科学技术普及工作; 制定科普规划和政策;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法;负责相关科技评估管理和科技统计管理。

11.组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作; 指导相关部门和各县 (市、 区)对外科技合作与交流工作。

12.指导、协调市人民政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

13.负责市知识产权工作;管理龙8国际专利工作。

14.实行市国防动员委员会的工作、 方针、 政策、 规章;承担市国防动员委员会科技动员的相关工作。

15.履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

16.承办市人民政府交办的其他事项

(二)龙8国际电子研究所的基本职能:

以矿产品的检测分析为主,附带一些建材、工业辅料的分析测定。面向龙8国际12个县(区)和相邻的河池市、贵州兴义市、云南文山州、越南边境贸易等方面服务。

(三)龙8国际科技情报研究所的基本职能:

搜集、整理、加工与传递国内外各类科技情报信息资料,开展科技情报调研和技术咨询、技术引进与科技信息开发利用。

主要工作任务与目标:抓好广西科技文献平台百色服务站的建设与管理,为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务;抓好龙8国际生产力促进中心建设,为本市中小企业提供技术服务,提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力,促进科技与经济紧密结合;抓好科技情报调查研究和技术咨询,为龙8国际各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

(四)龙8国际技术市场管理办公室基本职能:

贯彻执行国家和自治区技术市场工作的方针、政策、法律法规的行政管理;认定、登记和管理各类技术合同;对科技型民营企业和技术贸易机构的审核认定与监督管理;组织协调和管理技术贸易活动和科技企业及技术贸易情况的统计;协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督;查处技术贸易活动中的违法行为;承办上级主管部门交办的其他事项;

二、机构设置情况

科知局机关内设办公室、高新技术与发展计划科、农村科技与科普成果科、社会发展与科技合作科、知识产权综合管理科、市国防动员委员会科技动员办公室6个职能科室。二层机构有:龙8国际科技情报研究所、龙8国际电子研究所、龙8国际技术市场管理办公室等三个单位。

三、人员构成及编制现状

龙8国际科学技术局财政供养在职人员15人(其中:正处级4人,副处级2人,科级8人,机关后勤编制1人)。龙8国际电子研究所编制为10人,实有在职人数7人退休人员12人。龙8国际科学技术情报研究所,在职人员8人,退休人员6人。龙8国际技术市场管理办公室,在职人员3,退休3人。

 

第二部分:龙8国际科学技术局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(上述报表详见附件)

 

第三部分:龙8国际科学技术局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2019年财政拨款收入预算762.63万元,同比增加106.53万元,增长16.24%。其中:

一般公共预算拨款762.63万元,同比增加106.53万元,增长16.24%。其中:经费拨款(补助)762.63万元, 同比增加106.53万元,增长16.24%; (预算增加的主要原因:1.新增人员,机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标,人员经费增加。2.项目增加,项目经费增多。)

(二)财政拨款支出预算说明

2019年财政拨款支出预算762.63万元,基本支出预算451.16万元,占支出总预算59.16%,同比减少12.74万元,下降2.75%;(基本支出减少的主要原因:退休人员的退休费不再有单位发放,对个人和家庭的补助支出减少。)项目支出预算311.47万元,占支出总预算40.84%,同比增加119.27万元,增长62.06%。(项目支出预算增加的主要原因:项目增多,项目支出费用增多。)

1. 按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

206科学技术支出630.39万元,占支出总预算82.67%。同比增加121.02万元,增长23.76%208社会保障和就业支出66.14万元,占支出总预算8.67%。同比减少15.76万元,下降19.24%210医疗卫生支出29.14万元,占支出总预算3.82%。同比增加0.34万元,增长1.18%221住房保障支出36.96万元,占支出总预算4.85%。同比增加0.93万元,增长2.58%。(科学技术支出增加的主要原因:项目预算支出增多。社会保障和就业支出减少是因为离退休人员经费不再由单位发放。医疗卫生、住房保障支出增加是因为机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。)

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算451.16万元,占支出总预算59.16%,同比减少12.74万元,下降2.75%;其中:

工资福利支出预算368.76万元,占基本支出预算81.74%,同比增加13.76万元,增长3.88%

商品和服务支出预算81.27万元,占基本支出预算18.01%,同比减少1.29万元,下降1.56%

对个人和家庭的补助支出1.13万元,占基本支出预算0.25%。

2)项目支出预算

项目支出预算311.47万元,占支出总预算62.06%,同比增加119.27万元,增长62.06%。其中:

科学技术局的项目支出共计200.69万元;

(一)基层党组织活动经费0.7万元。

(二)财政聘用人员工资及社会保障费3.19万元。

(三)专项业务费15万元。

(四)科技活动专项经费30万元。

1.参加全国科技活动周、广西科技活动周活动预算经费20.768万元。

预算依据:根据区人民政府办公厅《关于举办2018年全国科技活动周暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会的通知》

1)展位、设计、安装费(含材料):12万元

2)喷绘、400平方米、每平方米70元(写真)共2.8万元

3)资料、图片收集制作:1万元

4)购买展品:0.5万元

 5)参加活动周人员差旅费 2.968万元,其中:

      住宿费:8×350/天、人×7=1.96万元

      伙食补助费:100/天、人×7×8=0.56万元

      交通费:80/天、人×7×8=0.448万元

6)下乡指导各县开展工作差旅费:1.5万元

2.参加北京国际科技博览会,预算经费 4.6万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十一届中国北京国际科技产业博览会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员交通、住宿、旅差费(5人):3.6万元

3)不可预见费用:0.5万元。

3.参加深圳国际高交会预算经费 4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十届中国国际高新技术成果交易会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员旅差费、交通、住宿费(5人):3万元

3)不可预见费用:0.5万元。

4.参加西安杨凌农博会预算经费4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十五届中国杨凌农业高新科技成果博会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员交通、旅差费(5人):3.2万元

3)不可预见费用:0.3万元。

5.参加满洲里中国北方科博会预算经费 4.4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组织参加“第十五届(满洲里)中国北方科技博览会”的通知》。

1)展版费:0.5万元

2)参会人员交通、旅差费(3人):3.6万元

3)不可预见费用:0.3万元。

6.组织科技三下乡活动(春季、秋季各1次)预算经费4.5万元。

预算依据:根据百政办发[2013]23号文件规定。

1)资料费(光盘、挂图、培训资料):1万元。

2)购买种子、新农药、肥料等物资费用:2万元。

3)旅差费:1.5万元。

7.广西发明创造成果展览交易会工作经费预计经费18万元。

预算依据:广西壮族自治区人民政府办公厅文件《桂政办电〔201872号广西壮族自治区人民政府办公厅关于举办2018年全国科技活动周广西活动暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会的通知》及龙8国际人民政府办公室文件《龙8国际人民政府办公室关于印发2018年全国科技活动周暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会百色活动实施方案的通知(百政办电〔201837号)》。

1)展板图片文字处理费、 展板制作费:11万元。

2)实物及其他费用:4万元。

3)差旅费:3万元。

8.全国知识产权宣传周活动经费预算经费1.8万元。

预算依据:《广西壮族自治区知识产权局关于印发2018年全国知识产权宣传周广西活动方案的通知》(桂知综字〔201817号)。 

1)报纸、广播电视宣传费:0.5万元。

2)资料印刷费:0.4万元。

3)横幅、制板费:0.2万元。

4)培训费:0.7万元。

(五)“蓝火计划”合作经费91.8万元。

1.2019“蓝火计划”产学研合作经费50万元。

预算依据:《龙8国际人民政府与教育部科技发展中心产学研合作战略框架协议》。

项目内容:为加快高校科技成果向地方转移及产业化,增强企业自主创新能力,提升区域核心竞争力,市人民政府与教育部科技发展中心本着优势互补、互惠共赢的原则,于2017410日在百色签订产学研战略框架协议。规定市人民政府每年支付教育部科技发展中心50万元合作经费。

2.2019“蓝火计划”博士生工作团百色分团工作经费41.8万元。

预算依据:《龙8国际人民政府与教育部科技发展中心产学研合作战略框架协议》。

项目内容:根据市人民政府与教育部科技发展中心签订的产学研战略框架协议要求,2019年计划组织30名博士生组成“蓝火计划”博士生工作团百色分团,派驻企业开展为期一个月的调研技术需求、举办技术培训、解决技术难题、申报联合攻关课题等技术服务,充分利用高校智力优势、技术优势和科技成果,进一步提高企业技术创新能力和竞争力,促进企业发展。

经费预算: 1.人员经费31.8万元,其中:(1)博士生技术服务津贴18万元(税前每人6000元);(2)交通差旅费9万元(往返每人3000元);(3)保险费0.3万元(每人100元);(4)集体活动费4.5万元(500//次,开团仪式、党组织学习、闭团仪式等集体活动共3次);2.驻地期间食宿0万元(由派驻企业负责);3.组织协调费8万元;4.不可预见费2万元。合计41.8万元。

(六)市校合作60万元。

支持区内外高校和科研院所联合龙8国际辖区内的企事业单位开展科学研究和技术开发,促进科技成果转化和资源开放共享,加强创新人才培养和优秀团队建设,提升龙8国际科技创新能力,提高产业品质。

龙8国际电子研究所项目支出共计45万元;

(一)新迁办公室和购买办公用品费用45万元

龙8国际科学技术情报研究所项目支出共计:65.5万元;

(一)新办公室装修费65.5万元。

    龙8国际技术市场管理办公室项目支出0.28万元;

(一)新参加医疗保险退休人员医疗费0.28万元。

 

二、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出预算762.63万元,同比增加106.53万元,增长16.24%。其中:基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;(基本支出减少原因:离退休人员经费不再由单位发放。)项目支出预算311.47万元,占支出总预算40.84%,同比增加119.27万元,增长62.06%。(项目支出增加原因:项目增多,项目经费增多。)

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

206科学技术支出630.39万元,同比增加116.02万元,增长35.75%208社会保障和就业支出66.14万元,同比减少15.76万元,下降19.24%210医疗卫生支出29.14万元,同比增加0.34万元,增长1.18%221住房保障支出36.96万元,同比增加0.93万元,增长2.58%。(科学技术支出增加的主要原因:项目预算支出增多。社会保障和就业支出减少是因为离退休人员经费不再由单位发放。医疗卫生、住房保障支出增加是因为机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。)

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;其中:

工资福利支出预算368.76万元,占基本支出预算81.74%,同比增加13.76万元,增长3.88%

商品和服务支出预算81.27万元,占基本支出预算18.01%,同比减少1.29万元,下降1.56%

对个人和家庭的补助支出1.13万元,占基本支出预算0.25%。

2)项目支出预算

项目支出预算311.47万元,占支出总预算35.45%,同比增加119.27万元,增长62.06%。其中:

科学技术和知产产权局的项目支出共计200.69万元;

(一)基层党组织活动经费0.7万元。

(二)财政聘用人员工资及社会保障费3.19万元。

(三)专项业务费15万元。

(四)科技活动专项经费30万元。

1.参加全国科技活动周、广西科技活动周活动预算经费20.768万元。

预算依据:根据区人民政府办公厅《关于举办2018年全国科技活动周暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会的通知》

1)展位、设计、安装费(含材料):12万元

2)喷绘、400平方米、每平方米70元(写真)共2.8万元

3)资料、图片收集制作:1万元

4)购买展品:0.5万元

 5)参加活动周人员差旅费 2.968万元,其中:

      住宿费:8×350/天、人×7=1.96万元

      伙食补助费:100/天、人×7×8=0.56万元

      交通费:80/天、人×7×8=0.448万元

6)下乡指导各县开展工作差旅费:1.5万元

2.参加北京国际科技博览会,预算经费 4.6万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十一届中国北京国际科技产业博览会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员交通、住宿、旅差费(5人):3.6万元

3)不可预见费用:0.5万元。

3.参加深圳国际高交会预算经费 4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十届中国国际高新技术成果交易会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员旅差费、交通、住宿费(5人):3万元

3)不可预见费用:0.5万元。

4.参加西安杨凌农博会预算经费4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十五届中国杨凌农业高新科技成果博会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员交通、旅差费(5人):3.2万元

3)不可预见费用:0.3万元。

5.参加满洲里中国北方科博会预算经费 4.4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组织参加“第十五届(满洲里)中国北方科技博览会”的通知》。

1)展版费:0.5万元

2)参会人员交通、旅差费(3人):3.6万元

3)不可预见费用:0.3万元。

6.组织科技三下乡活动(春季、秋季各1次)预算经费4.5万元。

预算依据:根据百政办发[2013]23号文件规定。

1)资料费(光盘、挂图、培训资料):1万元。

2)购买种子、新农药、肥料等物资费用:2万元。

3)旅差费:1.5万元。

7.广西发明创造成果展览交易会工作经费预计经费18万元。

预算依据:广西壮族自治区人民政府办公厅文件《桂政办电〔201872号广西壮族自治区人民政府办公厅关于举办2018年全国科技活动周广西活动暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会的通知》及龙8国际人民政府办公室文件《龙8国际人民政府办公室关于印发2018年全国科技活动周暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会百色活动实施方案的通知(百政办电〔201837号)》。

1)展板图片文字处理费、 展板制作费:11万元。

2)实物及其他费用:4万元。

3)差旅费:3万元。

8.全国知识产权宣传周活动经费预算经费1.8万元。

预算依据:《广西壮族自治区知识产权局关于印发2018年全国知识产权宣传周广西活动方案的通知》(桂知综字〔201817号)。 

1)报纸、广播电视宣传费:0.5万元。

2)资料印刷费:0.4万元。

3)横幅、制板费:0.2万元。

4)培训费:0.7万元。

(五)“蓝火计划”合作经费91.8万元。

1.2019“蓝火计划”产学研合作经费50万元。

预算依据:《龙8国际人民政府与教育部科技发展中心产学研合作战略框架协议》。

项目内容:为加快高校科技成果向地方转移及产业化,增强企业自主创新能力,提升区域核心竞争力,市人民政府与教育部科技发展中心本着优势互补、互惠共赢的原则,于2017410日在百色签订产学研战略框架协议。规定市人民政府每年支付教育部科技发展中心50万元合作经费。

2.2019“蓝火计划”博士生工作团百色分团工作经费41.8万元。

预算依据:《龙8国际人民政府与教育部科技发展中心产学研合作战略框架协议》。

项目内容:根据市人民政府与教育部科技发展中心签订的产学研战略框架协议要求,2019年计划组织30名博士生组成“蓝火计划”博士生工作团百色分团,派驻企业开展为期一个月的调研技术需求、举办技术培训、解决技术难题、申报联合攻关课题等技术服务,充分利用高校智力优势、技术优势和科技成果,进一步提高企业技术创新能力和竞争力,促进企业发展。

经费预算: 1.人员经费31.8万元,其中:(1)博士生技术服务津贴18万元(税前每人6000元);(2)交通差旅费9万元(往返每人3000元);(3)保险费0.3万元(每人100元);(4)集体活动费4.5万元(500//次,开团仪式、党组织学习、闭团仪式等集体活动共3次);2.驻地期间食宿0万元(由派驻企业负责);3.组织协调费8万元;4.不可预见费2万元。合计41.8万元。

(六)市校合作60万元。

支持区内外高校和科研院所联合龙8国际辖区内的企事业单位开展科学研究和技术开发,促进科技成果转化和资源开放共享,加强创新人才培养和优秀团队建设,提升龙8国际科技创新能力,提高产业品质。

龙8国际电子研究所项目支出共计45万元;

(一)新迁办公室和购买办公用品费用45万元

龙8国际科学技术情报研究所项目支出共计:65.5万元;

(一)新办公室装修费65.5万元。

    龙8国际技术市场管理办公室项目支出0.28万元;

(一)新参加医疗保险退休人员医疗费0.28万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;其中:

工资福利支出预算368.76万元,占基本支出预算81.74%,同比增加13.76万元,增长3.88%。(增长原因新增人员,机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标,人员经费增加)

商品和服务支出预算81.27万元,占基本支出预算18.01%,同比减少1.29万元,下降1.56%。(下降原因公车改革,原所属二层事业单位龙8国际科学技术情报研究所的公车被收回)

对个人和家庭的补助支出1.13万元,占基本支出预算0.25%。同比减少25.21万元,下降95.71%。(退休人员的退休费不再有单位发放)

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.72万元。其中:因公出国(境)费支出预算0万元,与上年预算持平;公务用车购置0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少8.6万元,下降100%,下降原因公车改革,原所属二层事业单位龙8国际科学技术情报研究所的公车被收回;公务接待费支出预算3.72万元,同比减少1.54万元,下降29.28%。减少原因:我们局坚持厉行节约,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.22万元。其中:因公出国(境)费支出预算0万元,与上年预算持平;公务用车购置0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出预算0万元,同比减少1.8万元,下降100%,下降原因公车改革,原所属二层事业单位龙8国际科学技术情报研究所的公车被收回;公务接待费支出预算0.22万元,同比减少0.04万元,下降15.38%。减少原因:我们局坚持厉行节约,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算情况

六、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算情况

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算878.53万元,同比增加37.48万元,增长4.46%。其中:

一般公共预算拨款762.63万元,同比增加106.53万元,增长16.24%。其中:经费拨款(补助)762.63万元, 同比增加106.53万元,增长16.24%;上年结余收入115.9万元,同比减少69.05万元,下降37.33%。其中:未纳入财政专户管理的收入结转115.9万元。(预算增加的主要原因:1.新增人员,机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标,人员经费增加。2.项目增加,项目经费增多。)

(二)支出预算说明

2019年支出总预算878.53万元,基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;(基本支出减少的主要原因:退休人员的退休费不再有单位发放,对个人和家庭的补助支出减少。)项目支出预算427.37万元,占支出总预算48.65%,同比增加50.22万元,增长13.32%。(项目支出预算增加的主要原因:项目增多,项目支出费用增多。)

2. 按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

206科学技术支出746.29万元,占支出总预算84.95%。同比增加51.97万元,增长7.49%208社会保障和就业支出66.14万元,占支出总预算7.53%。同比减少15.76万元,下降19.24%210医疗卫生支出29.14万元,占支出总预算3.32%。同比增加0.34万元,增长1.18%221住房保障支出36.96万元,占支出总预算4.21%。同比增加0.93万元,增长2.58%。(科学技术支出增加的主要原因:项目预算支出增多。社会保障和就业支出减少是因为离退休人员经费不再由单位发放。医疗卫生、住房保障支出增加是因为机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。)

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;其中:

工资福利支出预算368.76万元,占基本支出预算81.74%,同比增加13.76万元,增长3.88%

商品和服务支出预算81.27万元,占基本支出预算18.01%,同比减少1.29万元,下降1.56%

对个人和家庭的补助支出1.13万元,占基本支出预算0.25%。

2)项目支出预算

项目支出预算427.37万元,占支出总预算48.65%,同比增加50.22万元,增长13.32%

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算878.53万元,同比增加37.48万元,增长4.46%。其中:

一般公共预算拨款762.63万元,同比增加106.53万元,增长16.24%。其中:经费拨款(补助)762.63万元, 同比增加106.53万元,增长16.24%;上年结余收入115.9万元,同比减少69.05万元,下降37.33%。其中:未纳入财政专户管理的收入结转115.9万元。(预算增加的主要原因:1.新增人员,机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标,人员经费增加。2.项目增加,项目经费增多。)

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算878.53万元,基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;(基本支出减少的主要原因:退休人员的退休费不再有单位发放,对个人和家庭的补助支出减少。)项目支出预算427.37万元,占支出总预算48.65%,同比增加50.22万元,增长13.32%。(项目支出预算增加的主要原因:项目增多,项目支出费用增多。)

3. 按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

206科学技术支出746.29万元,同比增加51.97万元,增长7.49%208社会保障和就业支出66.14万元,同比减少15.76万元,下降19.24%210医疗卫生支出29.14万元,同比增加0.34万元,增长1.18%221住房保障支出36.96万元,同比增加0.93万元,增长2.58%。(科学技术支出增加的主要原因:项目预算支出增多。社会保障和就业支出减少是因为离退休人员经费不再由单位发放。医疗卫生、住房保障支出增加是因为机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。)

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算451.16万元,占支出总预算51.35%,同比减少12.74万元,下降2.75%;其中:

工资福利支出预算368.76万元,占基本支出预算81.74%,同比增加13.76万元,增长3.88%

商品和服务支出预算81.27万元,占基本支出预算18.01%,同比减少1.29万元,下降1.56%

对个人和家庭的补助支出1.13万元,占基本支出预算0.25%。

2)项目支出预算

项目支出预算427.37万元,占支出总预算48.65%,同比增加50.22万元,增长13.32%。其中:

科学技术和知产产权局的项目支出共计258.59万元;

(一)基层党组织活动经费0.7万元。

(二)财政聘用人员工资及社会保障费3.19万元。

(三)专项业务费15万元。

(四)科技活动专项经费30万元。

(五)上年结转结余资金57.9万元。

1.参加全国科技活动周、广西科技活动周活动预算经费20.768万元。

预算依据:根据区人民政府办公厅《关于举办2018年全国科技活动周暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会的通知》

1)展位、设计、安装费(含材料):12万元

2)喷绘、400平方米、每平方米70元(写真)共2.8万元

3)资料、图片收集制作:1万元

4)购买展品:0.5万元

 5)参加活动周人员差旅费 2.968万元,其中:

      住宿费:8×350/天、人×7=1.96万元

      伙食补助费:100/天、人×7×8=0.56万元

      交通费:80/天、人×7×8=0.448万元

6)下乡指导各县开展工作差旅费:1.5万元

2.参加北京国际科技博览会,预算经费 4.6万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十一届中国北京国际科技产业博览会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员交通、住宿、旅差费(5人):3.6万元

3)不可预见费用:0.5万元。

3.参加深圳国际高交会预算经费 4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十届中国国际高新技术成果交易会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员旅差费、交通、住宿费(5人):3万元

3)不可预见费用:0.5万元。

4.参加西安杨凌农博会预算经费4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组团参加第二十五届中国杨凌农业高新科技成果博会的通知》。

1)展版费:0.5万元。

2)参会人员交通、旅差费(5人):3.2万元

3)不可预见费用:0.3万元。

5.参加满洲里中国北方科博会预算经费 4.4万元。

预算依据:根据区科技厅《关于组织参加“第十五届(满洲里)中国北方科技博览会”的通知》。

1)展版费:0.5万元

2)参会人员交通、旅差费(3人):3.6万元

3)不可预见费用:0.3万元。

6.组织科技三下乡活动(春季、秋季各1次)预算经费4.5万元。

预算依据:根据百政办发[2013]23号文件规定。

1)资料费(光盘、挂图、培训资料):1万元。

2)购买种子、新农药、肥料等物资费用:2万元。

3)旅差费:1.5万元。

7.广西发明创造成果展览交易会工作经费预计经费18万元。

预算依据:广西壮族自治区人民政府办公厅文件《桂政办电〔201872号广西壮族自治区人民政府办公厅关于举办2018年全国科技活动周广西活动暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会的通知》及龙8国际人民政府办公室文件《龙8国际人民政府办公室关于印发2018年全国科技活动周暨第二十七届广西科技活动周创新驱动发展成就展第八届广西发明创造成果展览交易会百色活动实施方案的通知(百政办电〔201837号)》。

1)展板图片文字处理费、 展板制作费:11万元。

2)实物及其他费用:4万元。

3)差旅费:3万元。

8.全国知识产权宣传周活动经费预算经费1.8万元。

预算依据:《广西壮族自治区知识产权局关于印发2018年全国知识产权宣传周广西活动方案的通知》(桂知综字〔201817号)。 

1)报纸、广播电视宣传费:0.5万元。

2)资料印刷费:0.4万元。

3)横幅、制板费:0.2万元。

4)培训费:0.7万元。

(六)“蓝火计划”合作经费91.8万元。

1.2019“蓝火计划”产学研合作经费50万元。

预算依据:《龙8国际人民政府与教育部科技发展中心产学研合作战略框架协议》。

项目内容:为加快高校科技成果向地方转移及产业化,增强企业自主创新能力,提升区域核心竞争力,市人民政府与教育部科技发展中心本着优势互补、互惠共赢的原则,于2017410日在百色签订产学研战略框架协议。规定市人民政府每年支付教育部科技发展中心50万元合作经费。

2.2019“蓝火计划”博士生工作团百色分团工作经费41.8万元。

预算依据:《龙8国际人民政府与教育部科技发展中心产学研合作战略框架协议》。

项目内容:根据市人民政府与教育部科技发展中心签订的产学研战略框架协议要求,2019年计划组织30名博士生组成“蓝火计划”博士生工作团百色分团,派驻企业开展为期一个月的调研技术需求、举办技术培训、解决技术难题、申报联合攻关课题等技术服务,充分利用高校智力优势、技术优势和科技成果,进一步提高企业技术创新能力和竞争力,促进企业发展。

经费预算: 1.人员经费31.8万元,其中:(1)博士生技术服务津贴18万元(税前每人6000元);(2)交通差旅费9万元(往返每人3000元);(3)保险费0.3万元(每人100元);(4)集体活动费4.5万元(500//次,开团仪式、党组织学习、闭团仪式等集体活动共3次);2.驻地期间食宿0万元(由派驻企业负责);3.组织协调费8万元;4.不可预见费2万元。合计41.8万元。

(七)市校合作60万元。

支持区内外高校和科研院所联合龙8国际辖区内的企事业单位开展科学研究和技术开发,促进科技成果转化和资源开放共享,加强创新人才培养和优秀团队建设,提升龙8国际科技创新能力,提高产业品质。

龙8国际电子研究所项目支出共计45万元;

(一)新迁办公室和购买办公用品费用45万元

龙8国际科学技术情报研究所项目支出共计:65.5万元;

(一)新办公室装修费65.5万元。

    龙8国际技术市场管理办公室项目支出0.28万元;

(一)新参加医疗保险退休人员医疗费0.28万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年龙8国际科学技术和知识产权局本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算81.27万元,较2018年预算减少1.29万元,下降1.56%,主要原因是公车改革,车辆减少,车辆运行维护费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算228万元,同比增加192.5万元(增加主要原因是项目增加)其中:

(一)OA信息系统服务平台3万元。

(二)购买办公耗材24.4万元。

(三) 科技活动周、广西发明创造成果展等展位费12.4万元。

(四)购买“蓝火计划”产学研合作项目服务费50万元。

(五)政府法律顾问服务3万元。

(六)龙8国际电子研究所新办公楼办公室装修经费安排采购41.7万元。(办公设备购置会议长桌1.5万元,一台立式空调1万元,15张椅子0.3万元,音响一套8万元,投影一台2.5万元。空调5台2万元,档案室铁皮柜5组0.5万元.办公室茶几4张0.3万元。办公室楼装修费用29.06万元。)

(七)龙8国际科学技术情报研究所新办公楼办公室装修经费安排采购65.5万元。(办公设备购置立式空调6台4万元、办公桌椅、文件柜1批共12.05万元、档案密集架2组6万元、培训教室音响1 套8万元、办公楼装修费用35.45万元。)

(八)上年结余结转资金(自治区项目)安排采购28万元。(图书和档案12万元、办公用品、耗材3万元、宣传手册制作印刷13万元。)

(三)国有资产占用情况说明

     本单位无国有资产占有情况

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指龙8国际本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入龙8国际本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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