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龙8国际司法局2018年度部门决算
发表时间:2019-10-30   11:02:14 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
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第一部分:龙8国际司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙8国际司法局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙8国际司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释













第一部分:龙8国际司法局概况

一、主要职能

主要职能是:根据龙8国际人民政府办公室百政办发〔2011〕13号文《关于印发龙8国际司法局主要职责内设机构和人员编制规定》的主要职责是:

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定龙8国际司法行政工作的发展规划并组织实施。

2.拟订龙8国际法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导龙8国际依法治理工作和对外法制宣传工作。

3.负责指导监督龙8国际律师、公证工作。

4.监督管理龙8国际法律援助工作。

5.指导、监督龙8国际司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作;参与辖区内司法行政系统戒毒场所的监督管理工作。

6.组织实施龙8国际国家司法考试工作。

7.受上级司法行政机关委托,协助办理辖区内司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理的有关工作;承担基层法律服务工作者执业核准的有关工作。

8.管理和指导龙8国际司法行政系统的服装、车辆、办公设备、办公用房等物资装备工作;指导和监督龙8国际司法行政系统计划财务工作。

9.指导龙8国际司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责龙8国际司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县(区)管理县(区)司法局领导干部。

10.履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)、机构情况

龙8国际司法局包括:局机关设10个内设机构:办公室、法制宣传科、公证与律师管理科、法律援助工作科、基层工作科、社区矫正管理办公室、安置帮教与社区戒毒康复指导科、法制科、政治部,人民监督员管理科;内设机构1个:龙8国际法律援助中心,增挂牌子有:龙8国际法治建设工作领导小组办公室、龙8国际公职律师办公室。

(二)、人员情况

1、在职人员: 编制人数40人,其中行政定编为34人,法律援助中心定编4人,机关后勤人员2人。截止2018年12月,市司法局在职干部39人(含法律援助中心人员),职工1人,其中:处级干部9人、科级以下干部31人,财政供养39人。

2、退休人员:实有人数38人,财政供养38人,其中:处级干部9人、科级以下干部29人。

3、遗属人员:实有人数1人,财政供养1人。

4、聘用人员15人。



第二部分:龙8国际司法局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:龙8国际司法局2018年度部门决算公开附表)



第三部分:龙8国际司法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1460 万元,其中本年收入 1341.22 万元, 较2017年度决算数增加 311.51 万元,增长 30.2 %,主要原因是增加政法转移支付资金重点项目经费,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1326.2 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加386.86 万元,增长41.2 %,主要原因是增加政法转移支付资金重点项目经费及人员经费。

2.其他收入 15.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入;如上级部门拨入国家法律职业资格考试考务费。其他收入较2017年度决算数减少75万元,下降83 %,主要原因是上级部门拨款减少。

3.上年结转和结余 118.79 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加34.18 万元,增长40.4 %,主要原因是政法转移支付资金业务装备经费结余。

(二)本部门2018年度总支出 1460 万元,其中本年支出1066.92万元, 较2017年度决算数增加71.38万元,增长7.17 %,主要原因是增加退休人员生活补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)40.87 万元,主要用于:机关工资奖金津补贴。较2017年度决算数增加40.87万元,增长100 %,主要原因是发放绩效奖金。

2.公共安全支出(类) 818.65 万元,主要用于:本单位为保障日常正常运行开展的基本支出和为完成各项办案业务而发生的项目支出。较2017年度决算数减少11.57 万元,下降14.42 %,主要原因是基本支出上级部门拨款减少。

3.社会保障支出(类)159.04 万元,主要用于:本单位基本养老保险缴费,按国家规定发放退休人员退休费(非统发)、退休人员公用经费、福利费、生活补助费的支出。较2017年度决算数增加 77.79 万元,增长95.74 %,主要原因是增加退休人员生活补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)48.37万元,主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费、公务员医疗补助支出。其中行政单位医疗支出26.54万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出;公务员医疗补助支出21.83万元,是按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5.年末结转和结余 393.08 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加279.29 万元,增长235 %,主要原因是政法转移支付资金重点项目经费结转。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙8国际司法局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 833.68 万元,支出 1041.59 万元,完成年初预算的 100 %;较2017年度决算数增加116.79 万元,增长12.62 %,其中:基本支出 783.63 万元,项目支出 257.95 万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为40.87 万元,较2017年度决算数增加40.87万元,增长100 %,主要原因是发放机关工资奖金津补贴。



(二)公共安全支出(类)年初预算为664.18 万元,支出决算为 793.31 万元,完成年初预算的 100 %。

1.行政运行(项)年初预算为 438.40 万元,支出决算为 535.36 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是住房改革支出(项)归行政运行(项)支出。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为 208.38 万元,支出决算为 240.56 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是增加政法转移支付资金业务装备经费支出。

3.普法宣传(项)年初预算为 10万元,支出决算为10 万元,完成年初预算的 100 %。

4.法律援助(项)年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100 %。

5.其他司法(项)年初预算为1.4 万元,支出决算为 1.39万元,完成年初预算的99.28 %。



(三)社会保障和就业(类)年初预算为 75.76 万元,支出决算为 159.04 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是增加退休人员生活补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。

1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 5 万元,支出决算为 34.06 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是增加退休人员生活补助费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 70.76 万元,支出决算为 75.06 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是增加基本养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为 16.39 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是增加职业年金缴费的支出。



(四)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为 48.37 万元,支出决算为 48.37 万元,完成年初预算的 100 %。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为 45.37 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数主要原因是住房保障支出(类)住房改革支出(款)归公共安全支出(类)行政运行(项)支出。



三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙8国际司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 783.63万元,其中:人员经费 706.38 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 77.25 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 641.95 万元,完成年初预算的 100 %。主要是基本工资、津贴补贴提高。

(二)商品和服务支出 77.25 万元,完成年初预算的 91 %。主要是压减办公经费开支。

(三)对个人和家庭的补助64.43万元,完成年初预算的 100 %。主要是增加退休人员生活补助。



四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙8国际司法局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.14万元,完成年初预算的 52.78 %,比上年决算数减少 0.65 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 10.26 万元;公务接待费支出决算 1.88 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数与2017年度决算数持平,主要原因是没有安排人员因公出国(境)。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.26 万元,完成年初预算的 68.4 %,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位只保留执法执勤用车,车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行支出 10.26 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出10.26万元,平均每辆2.56万元。

(三)公务接待费支出 1.88 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的 62 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费开支。国内公务接待批次14次,人次189次。

国内接待支出 1.88 万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 77.25 万元,比年初预算数减少8.08 万元,降低9.5 %,主要原因是:压减办公经费;比2017年决算数增加10.15 万元,增长15 %,主要原因是:增加移动通讯补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 44.81 万元,其中:政府采购货物支出42.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 44.81 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆, 为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备无,100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展1个项目绩效自评。涉及资金 10万元,占一般公共预算项目支出总额的3.89 %。

组织对普法宣传经费1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况满意度在95%以上,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

法治宣传教育工作社会效益表明公民自觉守法、用法意识增强,各种违法犯罪活动呈下降趋势。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:龙8国际司法局2018年部门决算公开附表
 
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